一、部門概況
（一）部門主要職能
1、依法向州人民代表大會及其常務委員會提出議案。
2、領導全州人民檢察院的工作，按照國家法律和上級人民檢察院確定的工作方針，制定全州檢察機關工作目標，部署檢察工作任務。
3、對叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家政策、法律、法令、政令統一實施的重大犯罪案件，依法行使檢察權。
4、依法對貪污賄賂犯罪、國家機關工作人員瀆職犯罪和侵犯公民人身權利、民主權利的犯罪案件進行偵查，依法對本州需要直接受理的國家機關工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件進行偵查；領導全州人民檢察院的偵查工作。
5、對重大刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴；領導全州人民檢察院對刑事犯罪案件的審查逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。
6、領導全州人民檢察院對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監督工作。
7、領導全州人民檢察院對執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。
8、對全州人民法院已經發生法律效力但確有錯誤的判決和裁定，依法向州中級人民法院提起抗訴或提請省人民檢察院向省高級人民法院提起抗訴。
9、對全州人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。
10、受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首；領導全州檢察機關的舉報工作。
11、對國家機關工作人員職務犯罪預防工作進行研究并提出職務犯罪的預防對策和檢察建議；負責職務犯罪預防工作的法制宣傳；指導全州檢察機關對檢察環節中的其他社會治安綜合治理工作。
12、指導全州檢察機關的檢察技術工作，研究檢察技術在辦案中的運用；受理技術取證、文證審查、檢驗鑒定、復核鑒定、重新鑒定工作。
13、領導和組織全州人民檢察院對檢察工作中具體應用法律的問題進行調查研究；按照最高人民檢察院和省人民檢察院制定的有關檢察工作條例、細則和規定，擬定相關的實施方案。
14、負責全州檢察機關干部隊伍建設和思想政治工作；領導、監督全州人民檢察院依法管理檢察官、司法警察及其他檢察人員；協同機構編制部門管理全州人民檢察院的機構設置及人員編制。
15、協同地方黨委管理和考核全州各縣（市）人民檢察院的檢察長、副檢察長；提請州人民代表大會常務委員會批準或不批準各縣（市）人民檢察院檢察長的任免；提請州人民代表大會常務委員會決定任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；建議州人民代表大會常務委員會撤換下級人民檢察院檢察長。
16、組織指導全州檢察系統干部培訓工作，規劃和指導全州檢察系統的培訓基地及師資隊伍建設等工作。組織指導全州檢察系統的宣傳工作。
17、規劃和指導全州檢察機關的計劃財務裝備工作。
18、組織全州檢察機關對外交流，開展有關司法協助；提請上級人民檢察院審批與港、澳、臺地區的個案協查工作。
19、管理州人民檢察院機關干部、職工。
20、負責其他應由州人民檢察院承辦的事項。
（二）部門預算單位構成
我單位為州級一級預算單位，預算單位數1個，沒有下設獨立核算的分支機構及附屬事業單位。
（三）部門人員構成
我單位人員編制共111人，其中政法專項編制98人、工勤編制13人；至2017年末，我單位實有在編人數100人，其中政法專項編制87人、工勤編制13人，退休人員52人。
二、部門預算安排情況說明
（一）部門預算收支情況
根據黔西南州財政局《關于下達2018年州直單位部門預算批復的通知》（州財預﹝2018﹞10號）文件，2018年我單位本年收入年初預算總額24,013,505元，年初結轉和結余10,151,024元，本年支出預算合計34,164,529元，年末結轉和結余0元。
（二）部門預算比上年預算數增減情況說明
2018年預算收支情況，支出預算合計34,164,529元，其中，基本支出預算27,101,864元，項目支出預算7,062,665元。2017年預算收支情況，支出預算合計34,164,529元，其中，基本支出預算24,422,795元，項目支出預算8,826,127元。
2018年預算比2017年預算上年增加915,607元，增幅2.75%，其中基本支出增加2,679,069元，原因為在職人員數量及工資上浮導致人員經費增加。項目支出預算降低1,763,462元,原因為上年結轉資金降低。
（三）部門收入預算情況說明
本年收入預算合計24,013,505元，其中，行政運行預算18,835,946元，占預算收入總額的78.44%；一般行政管理事務預算1,495,000元，占預算收入總額的6.23%；查辦和預防職務犯罪預算200,000元，占預算收入總額的0.83%；其他檢察支出預算323,400元，占預算收入總額的1.35%；機關事業單位基本養老保險繳費支出預算1,280,399元，占預算收入總額的5.33%；機關事業單位職業年金繳費支出預算512,160元，占預算收入總額的2.13%；財政對工傷保險基金的補助預算25,608元，占預算收入總額的0.11%；財政對生育保險基金的補助預算25,608元，占預算收入總額的0.11%；行政單位醫療預算407,882元，占預算收入總額的1.70%；住房公積金預算907,502元，占預算收入總額的3.78%。
行政運行預算比上年增加1,189,358元，增幅6.31%，增加原因為在職人員數量及工資上浮導致人員經費增加；一般行政管理事務預算比上年增加1,495,000元，增幅100.00%，增加原因為2017年預算未細分到一般行政管理事務科目；查辦和預防職務犯罪預算比上年增加200,000元，增幅100.00%，增加原因為2017年預算未細分到一般行政管理事務科目；其他檢察支出預算比上年增加323,400元，增幅100.00%，增加原因為2017年預算未細分到一般行政管理事務科目；機關事業單位基本養老保險繳費支出預算比上年增加121,228元，增幅9.47%；機關事業單位職業年金繳費支出預算比上年增加48,492元，增幅9.47%；財政對工傷保險基金的補助預算比上年增加2,425元，增幅9.47%；財政對生育保險基金的補助預算比上年增加2,425元，增幅9.47%；行政單位醫療預算比上年增加 24,611元，增幅6.03%；住房公積金預算比上年增加73,558元，增幅8.11%。養老保險、職業年金、工傷保險、生育保險、醫療、住房公積金預算比上年增加的原因均為在職人員數量及工資上浮導致人員繳費基數增加。
（四）部門支出預算情況說明
本年支出預算合計34,164,529元，其中，基本支出27,101,864元，項目支出7,062,665元�；局С鲋�，行政運行預算22,833,974元，占預算支出總額的66.84%；其他檢察支出預算1,108,731元，占預算支出總額的3.25%；機關事業單位基本養老保險繳費支出預算1,280,399元，占預算支出總額的3.75%；機關事業單位職業年金繳費支出預算512,160元，占預算支出總額的1.5%；財政對工傷保險基金的補助預算25,608元，占預算支出總額的0.07%；財政對生育保險基金的補助預算25,608元，占預算支出總額的0.07%；行政單位醫療預算407,882元，占預算支出總額的1.19%；住房公積金預算907,502元，占預算支出總額的2.66%。項目支出中，一般行政管理事務預算6,009,265元，占預算支出總額的17.59%；查辦和預防職務犯罪預算730,000元，占預算支出總額的2.14%；其他檢察支出323,400元，占預算支出總額的0.95%。
（五）財政撥款收支情況說明
我單位本年一般公共預算財政撥款收入預算總額24,013,505元，年初結轉和結余7,790,647元，本年一般公共預算財政撥款支出預算合計31,804,152元，年末結轉和結余0元。
（六）財政撥款收支比上年預算數增減情況說明
我單位本年一般公共預算財政撥款支出預算總額31,804,152元，其中，基本支出預算26,429,456元，項目支出預算合計5,374,695元，2018年支出預算比2017年預算增加1,353,543元，增幅4.34%，基本支出增加5,384,876元，原因是在職人員數量及工資上浮導致人員經費增加，項目支出減少4,061,334元。
（七）一般公共預算收支情況說明
本年一般公共預算收入預算合計24,013,505元，其中，行政運行預算18,835,946元，占預算收入總額的78.44%；一般行政管理事務預算1,495,000元，占預算收入總額的6.23%；查辦和預防職務犯罪預算200,000元，占預算收入總額的0.83%；其他檢察支出預算323,400元，占預算收入總額的1.35%；機關事業單位基本養老保險繳費支出預算1,280,399元，占預算收入總額的5.33%；機關事業單位職業年金繳費支出預算512,160元，占預算收入總額的2.13%；財政對工傷保險基金的補助預算25,608元，占預算收入總額的0.11%；財政對生育保險基金的補助預算25,608元，占預算收入總額的0.11%；行政單位醫療預算407,882元，占預算收入總額的1.70%；住房公積金預算907,502元，占預算收入總額的3.78%。
本年一般公共預算支出預算合計31804152元，其中，行政運行預算22,161,567元，占預算收入總額的69.68%；一般行政管理事務預算4,321,295元，占預算收入總額的13.59%；查辦和預防職務犯罪預算730,000元，占預算收入總額的2.3%；其他檢察支出預算1432131元，占預算收入總額的4.5%；機關事業單位基本養老保險繳費支出預算1,280,399元，占預算收入總額的4.03%；機關事業單位職業年金繳費支出預算512,160元，占預算收入總額的1.61%；財政對工傷保險基金的補助預算25,608元，占預算收入總額的0.08%；財政對生育保險基金的補助預算25,608元，占預算收入總額的0.08%；行政單位醫療預算407,882元，占預算收入總額的1.28%；住房公積金預算907,502元，占預算收入總額的2.85%。
（八）部門預算 “三公”經費說明
本年我單位“三公”經費支出預算總額為636,000元，其中：因公出國（境）費0元，與上年一致；公務接待費100,000元，與上年一致；公務用車運行維護費536,000元, 比上年增加196,000元，增幅57.65%，增加原因為2018年車輛保有量為19臺，比上年增加4臺。公務用車購置費0元，原因為公車購置費由州本級實行總額控制，未細分到部門。因公出國（境）預計團組數及人數均為0，公務用車保有量19輛，國內公務接待的預計為135批次、986人次。
三、項目支出情況說明
為保障重點工作正常開展，州財政下達州檢察院2018年項目支出經費，主要用于辦案業務及裝備采購、職務犯罪預防等支出。
四、其他需要說明的事項
（一）2018年單位運行經費預算說明
2018年本部門機關運行經費財政撥款預算789.93萬元，比上年增加201.71萬元，增加34.29%。主要原因是人員增加及辦案業務及裝備采購支出增加等。
（二）2018年度政府采購預算情況說明
2018年，本部門政府采購預算總額330萬元。其中：政府采購貨物預算160萬元，政府采購工程預算170萬元。
（三）2018年度國有資產占有使用情況說明
截至2018年初，本單位共有車輛19輛，其中，一般執法執勤用車15輛、特種專業技術用車4輛。
2018年初資產總額4,613.77萬元，其中：流動資產1,862.89萬元，固定資產2,133.77萬元，在建工程617.11萬元。
（四）績效目標情況說明
2018年本單位沒有實行績效目標管理的專用項目。
五、名詞解釋
一般公共預算收入：是指依據現行財政體制分享的稅收收入和本級非稅收入的總和。
一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款收入：指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。
事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
預算績效管理：是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結果為導向的預算管理模式，要求花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務。
政府采購：是指各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
附表一：黔西南州人民檢察院2018年部門預算收支總表；
附表二：黔西南州人民檢察院2018年部門預算收入總表；
附表三：黔西南州人民檢察院2018年部門預算支出總表；
附表四：黔西南州人民檢察院2018年部門預算財政撥款收支總表；
附表五：黔西南州人民檢察院2018年部門預算一般公共預算收支明細表；
附表六：黔西南州人民檢察院2018年一般公共預算基本支出明細表（按經濟科目分類）；
附表七：黔西南州人民檢察院2018年部門預算政府性基金收支預算表；
附表八：黔西南州人民檢察院2018年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算表。
黔西南州人民檢察院
2018年2月11日
